舊版網站|繁體|設為首頁|加入收藏
縣政府
當前位置: 首頁  > 丹鳳縣政府  > 財政信息  > 財政預決算  > 正文
窄屏瀏覽

關于丹鳳縣2018年財政決算草案的報告

索引號: 779940273-2019-000409 文 號:
發布機構: 丹鳳縣政府 發文日期: 2019-10-15
信息來源: 丹鳳縣人民政府 瀏覽次數:
名稱: 關于丹鳳縣2018年財政決算草案的報告

關于丹鳳縣2018年財政決算草案的報告

——2019年9月27日在丹鳳縣第十八屆人大常委會

第二十次會議上

縣財政局局長  徐革新

主任、各位副主任、各位委員:

受縣人民政府委托,現將我縣2018年財政決算草案報告如下,請予審議。

一、2018年財政決算情況

2018年,在縣委的堅強領導和縣人大的監督支持下,全縣財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導,堅持穩中求進的工作總基調和高質量發展理念,認真貫徹落實縣十八屆人大二次會議的各項決議,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,積極組織財政收入,持續深化財稅體制改革,不斷優化支出結構,著力保障和改善民生,為推動全縣經濟社會持續健康快速發展提供了有效的財力保障,財政運行情況總體平穩。

(一)一般公共預算收支決算情況

1、收入決算情況。2018年,全縣財政總收入32991萬元,完成年度預算的112.02%,較上年增長4.93%。其中:一般公共預算收入16732萬元,完成年度預算108.3%,較上年下降4.08%;上劃中省稅收16259萬元,增收2263萬元。從收入決算具體情況看,稅收收入11683萬元,增長3.63%;非稅收入5049萬元,下降18.17%,占地方公共財政預算收入的30.18%。稅收收入中,增值稅5258萬元,增長24.66%;企業所得稅1052萬元,增長6.26%;個人所得稅319萬元,下降5.06%。非稅收入中,專項收入1039萬元,下降50.26%;行政事業性收費收入223萬元,下降76.55%;罰沒收入1348萬元,下降24.01%;國有資源有償使用收入1711萬元,增長47.5%;政府住房基金收入433萬元,增長134.05%。

2、支出決算情況。2018年,縣本級財政支出128371萬元,加上上級下達專款支出141694萬元,一般公共預算支出累計完成270065萬元,占預算的102.06%,較上年增長16.92%,增支39090萬元。主要支出項目情況是:一般公共服務支出18932萬元,增長6.79%;公共安全支出8344萬元,下降27.06%;教育支出56789萬元,增長1.13%;科學技術支出857萬元,增長33.49%;文化體育與傳媒支出3794萬元,增長34.97%;社會保障和就業支出43541萬元,增長21.64%;醫療衛生與計劃生育支出37783萬元,增長24%;節能環保支出12853萬元,增長29.12%;城鄉社區支出12200萬元,增長15.12%;農林水支出46308萬元,增長14.97%;住房保障支出12402萬元,增長74.65%。

匯總統計,2018年全縣“三公”經費財政撥款支出合計619.6萬元,較上年減少204.56萬元,下降25.48%。其中:因公出國(境)費1.76萬元,減少1.82萬元,下降50.84%;公務用車購置費8.9萬元,減少84.5萬元,下降90.47%;公務用車運行維護費497.44萬元,減少110.54萬元,下降18.18%;公務接待費111.50萬元,減少7.7萬元,下降6.46%。

3、財政平衡情況。2018年全縣一般公共預算收入16732萬元,加上中央和省市各項補助收入251803萬元、債券轉貸收入22974萬元、調入資金3910萬元(政府性基金調入)、上年結余1304萬元,全年收入總計296723萬元。2018年一般公共預算支出270065萬元,加上上解支出4473萬元、債務還本支出9474萬元、安排預算穩定調節基金3910萬元,全年支出總計287922萬元。2018年全縣總收支相抵,年終結余8801萬元,全部結轉下年使用。

(二)政府性基金預算收支決算情況

2018年縣本級政府性基金收入14747萬元,加上省市基金補助收入1127萬元、債務轉貸收入13928萬元、上年結余1494萬元,全年政府性基金收入總計31296萬元。全縣政府性基金支出21778萬元,加上上解支出1000萬元、專項債務還本支出2928萬元、調出資金3910萬元,2018年全縣政府性基金總支出29616萬元。2018年全縣政府性基金總收支相抵,年終結余1680萬元。從決算情況看,2018年縣本級政府性基金收入14747萬元,增長58.72%,增加5456萬元;基金支出21778萬元,增長114.94%,增加11646萬元。

(三)社會保險基金預算執行情況

2018年,全縣社保基金收入完成52662萬元,完成預算47252萬元的111.45%。2018年,社保基金支出完成46998萬元,完成預算43531萬元的107.96%。

(四)國有資本經營預算執行情況

國有資本經營預算收入主要是國有企業按規定上繳的利潤,國有控股、參股企業國有股權(股份)獲得的股利、股息收入等,由于我縣暫無此項收入,因此暫未編制國有資本經營決算。

(五)均衡性轉移支付資金安排使用情況

2018年,中央下達我縣均衡性轉移支付資金68443萬元,比上年增加9257萬元,增長15.64%。縣財政全部安排支出,統籌用于保障全縣機關事業單位職工工資發放、機構正常運轉、民生項目配套及脫貧攻堅等支出。

(六)政府性債務情況

2018年省財政廳核定我縣政府債務限額為20.88億元,其中:一般債務限額17.58億元,專項債務限額3.3億元。2018年,我縣新增省政府代發地方政府債券2.45億元(其中:一般債券1.35億元,專項債券1.1億元),償還政府存量債務2.42億元,止年末全縣政府債務管理系統內債務余額為15.34億元,其中一般債務12.79億元,專項債務2.55億元。經測算,2018年全縣政府綜合債務率為72.53%。未超過省上核定的我縣政府債務限額。

(七)預算績效工作開展情況

2018年,我縣全面推進預算績效管理工作,強化財政資金績效意識。以績效目標實現為導向,以財政支出績效評價為手段,以績效監控管理為抓手,以評價結果應用為保障,建立完善預算績效管理體系,加快我縣財政預算績效改革步伐。采取績效自評與重點評價相結合的方式,做到了財政資金績效管理全覆蓋。2018年重點完成10個部門整體支出績效評價,總額1024.67萬元;完成績效評價項目54個、總額6.62億元。在2018年度《商洛市財政局績效評價報告匯編》刊登部門整體支出績效評價1個,項目績效評價7個。

二、2018年預算執行成效

1.強化收入征管,財政保障能力不斷增強。一是積極組織收入。2018年,面對重點企業經營困難及結構性減稅等不利因素影響,財稅部門積極應對,綜合施策,依法加強收入征管,完善稅收征管協作機制,凝聚收入征管合力,超額完成財政總收入、地方財政收入目標任務。二是著力提高收入質量。進一步加強和規范非稅收入管理,著力提升收入質量,2018年非稅收入占地方財政收入的30.18%,較上年下降5.19個百分點,收入質量為歷年來最好水平。三是全力爭取上級支持。2018年全縣共爭取各類資金30.56億元,其中財力性補助和各類專項補助達到25.08億元,凈爭4.32億元,補助總量持續攀升。

2.堅持發展為先,經濟發展成效不斷凸顯。一是著力優化營商環境。持續深化“放管服”改革,全面落實中省各項結構性減稅清費政策,全年累計減(免)各類稅收7267萬元,辦理政策性退稅2269萬元,切實降低企業成本,減輕企業稅負,激發市場活力。二是積極推動實體經濟發展。強化財政資金引導作用,安排工業發展基金、中小企業發展專項等資金5794萬元,助力堯柏、華茂等重點企業提質增效,激發實體經濟活力。積極培育新型服務業態,安排資金1803萬元,推進祥瑞物聯商貿綜合體、秦嶺航食冷鏈物流等項目建設及國家級電子商務進農村綜合示范縣創建。大力構建政府性融資擔保體系,注資6000萬元成立興丹民富融資擔保有限公司,多渠道破解企業融資難題。三是大力支持重點項目建設。統籌安排各類專項資金6212萬元,推進二級客運站、西部農特產品交易中心、中醫院遷建、新建丹鳳高級中學等民生項目及其他市縣重點項目建設,積極培育新的增長點。多方籌集資金6.49億元,大力推進商山、老君棚戶區改造及易地扶貧搬遷、保障性住房建設,統籌城鄉發展。撥付旅游業發展引導基金等資金3000萬元,支持秦嶺飛行小鎮、丹江百里生態長廊(丹鳳段)等項目建設。安排撥付資金5740萬元,實施環西路北延、商邑大道濱河段及城市地下綜合管廊工程等城市基礎設施建設項目,不斷提升城市品味。

3.突出民生為本,社會事業短板逐步補齊。堅持以守牢“三保”為底線,大力壓縮“三公”經費等一般性支出,將有限的財力更多地用于保障和改善民生。2018年,民生支出24.49億元,占財政總支出87.21%。一是支持教育事業優先發展。全年教育支出5.68億元,學前教育、義務教育和高中教育經費足額保障,教育扶貧政策落實到位,學前教育推進、農村義務教育薄改等項目扎實推進。二是社會保障體系進一步完善。足額落實城鄉低保、五保戶補助、機關事業單位工傷、失業和養老保險等各類配套資金1.14億元,殘疾人兩項補貼、城鄉居民基本養老保險金提標、“八大員”工齡補貼自然增長機制等按標準兌現到位,實現了動態管理下的應保盡保。三是醫藥衛生體制改革不斷深化。撥付資金1.53億元,加快公立醫院綜合改革,落實基本公共衛生、農合療、城鄉醫療救助、健康扶貧醫療救助兜底保障等補助政策。四是文化體育事業蓬勃發展。安排資金715萬元,積極推進文化惠民工程,不斷豐富群眾文化生活。五是大力支持和引導就業。撥付就業資金2929萬元,用于支持靈活就業、公益性崗位補貼及創業孵化等就業服務。引導金融機構發放小額貸款3890萬元,扶持帶動就業1430人。

4.聚力脫貧攻堅,鄉村振興基礎不斷夯實。一是全力支持脫貧攻堅。全年整合撥付各類涉農資金3.24億元,爭取國開行建檔立卡貧困戶基礎設施貸款1.6億元,引導發放扶貧小額信貸資金3.4億元,重點支持貧困村基礎設施、危房改造、產業發展等各類扶貧項目,全縣48個貧困村出列,5962戶2.21萬貧困人口脫貧。二是積極推進農業特色產業發展。撥付資金2350萬元,積極推進華茂、民樂、等省級現代農業園區建設。撥付資金3950萬元,啟動實施庾嶺鎮農業綜合開發高標準農田建設項目及棣花和魚嶺水寨田園綜合體建設試點。安排資金2790萬元,加快推進“三變”改革,支持發展新型農業經營主體,不斷激發農村發展活力。三是加大環境整治力度。撥付資金2843萬元,全力保障已建成污水和垃圾處理廠正常運營,加快城鎮雨污水管網等環保基礎設施建設。投入資金7485萬元,啟動實施2018年農村人居環境整治。安排資金4075萬元,全面落實河長制、田長制、路長制經費補助,著力支持“兩岸三線四區”重點區域綠化和生態修復等綠色生態屏障項目建設,保護碧水藍天。

5.深化改革創新,防范風險能力不斷提升。一是深化預算管理改革。全面實施政府支出經濟分類科目改革,進一步細化和完善預決算公開。二是深化國庫集中支付改革。規范二級預算單位賬務管理,持續推進公務卡改革。三是加強財政績效管理。深入推進預算績效管理工作,全年累計對22個事關民生發展的項目和10個部門整體支出開展了績效評價。四是盤活存量資金成效顯著。全年累計清理盤活各類存量資金1.52億元,收回部門存量資金6779萬元,進一步提高了財政資金使用效益。五是規范政府采購。全年累計完成政府集中采購193批次14285萬元,節約資金1651萬元,節約率11.56%。六是推進財政投資評審。全年完成財政投資評審項目281個,評審總額15.68億元,凈審減1.64億元。七是強化政府債務管理。建立了政府全口徑債務監測系統,重新修定了《丹鳳縣政府債務管理辦法》,印發了《丹鳳縣政府性隱性債務風險應急處置預案》,將政府存量債務還本付息納入預算管理,積極爭取上級債券資金36902萬元,加大存量債務化解力度,切實防范債務風險。八是強化財政監督。積極開展貫徹落實中央八項規定、扶貧資金、規范津貼補貼及財政資金安全專項檢查,不斷提升財政監管能力。

2018年,我縣財政工作盡管取得了一些成績,但我們也清醒地看到,財政運行和財政工作中還面臨一些困難和挑戰:一是受經濟下行壓力影響,傳統工業骨干企業支撐作用日趨減弱,市場主體發展活力不足,重點項目建設貢獻率不高,財政增收異常困難。二是支出剛性需求多,收支矛盾非常突出,保工資、保運轉、保基本民生壓力依然較大。三是財政績效管理意識不強,部分領域財政資金使用效益不高,財政改革推進力度仍需加大。四是政府債務規模大,隱性債務問題突出,償債壓力日益劇增,防范化解債務風險任重道遠。對此,我們將在今后的工作中采取有效措施,努力加以解決。

主任、各位副主任、各位委員,2019年財政收支任務十分艱巨,我們將在縣委的堅強領導下,自覺接受縣人大及其常委會對財政工作的監督和指導,堅定信心、攻堅克難,負重拼搏、務實苦干,為加快推動高質量發展、奮力譜寫丹鳳追趕超越新篇章作出新的更大貢獻!

附件1

財政報告名詞解釋

1.均衡性轉移支付為建立現代財政制度,提高地方財政積極性,縮小地區間財力差距,逐步實現基本公共服務均等化,根據《中華人民共和國預算法》,中央財政設立中央對地方均衡性轉移支付

2.政府債務限額管理:國務院《關于加強地方政府性債務管理的意見》(國發[2014]43號)規定:地方政府債務規模實行限額管理,地方政府舉債不得突破批準的限額。經國務院同意,財政部對地方政府債務余額實行限額管理。地方政府債務總限額由國務院根據國家宏觀經濟形勢等因素確定,報全國人民代表大會批準。以后年度地方政府債務限額由上年限額和當年新增限額兩部分組成。

3.預算績效管理:預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分,是一種以支出結果為導向的預算管理模式。推進預算績效管理,有利于提升預算管理水平、增強單位支出責任、提高公共服務質量、優化公共資源配置、節約公共支出成本。它強化政府預算為民服務的理念,強調預算支出的責任和效率,要求在預算編制、執行、監督的全過程中更加關注預算資金的產出和結果,要求政府部門不斷改進服務水平和質量,花盡量少的資金、辦盡量多的實事,向社會公眾提供更多、更好的公共產品和公共服務,使政府行為更加務實、高效。

附件:http://www.vxkosc.live/wcm.files/upload/CMSdf/201910/201910290837004.xls
玛雅投注 牛股今日推荐 金呈配资 炒股十几年退出股市 广东时时彩 天下足球直播网 哪家理财平台可靠 快乐扑克 中金黄金股票分析 快乐时时彩 陕汽潍柴之争 新浪体育客户端 神牛配资 国立股票行情 澳洲幸运10 李嘉诚的理财之道 幸运飞艇